当前位置：网站首页 > 院务公开 > 信息公示

枞阳县人民医院2023年度单位决算

发布时间：2024-10-12 09:43 来源：枞阳县人民医院阅读次数：

【字体大小：大中小】

财〔2002〕号

枞阳县人民医院2023年度单位决算

2024年9月

第一部分 枞阳县人民医院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 枞阳县人民医院2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 枞阳县人民医院2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分枞阳县人民医院概况

一、主要职责

（一）医疗服务：为全市人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

1、提供高水平的专科、专家服务，开设急诊科、呼吸内科、神经内科、内分泌内科、心血管内科、肾病消化内科、肿瘤血液内科、传染内科、普通外科、心胸外科、神经外科、泌尿外科、骨科、儿科、眼科、妇产科、五官科等专科的住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。

2、承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

3、开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务和支持、指导社区、护理、康复医疗服务。

（二）预防保健：

1、开展健康教育。

2、承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。

3、参与城市初级卫生保健工作。

二、单位决算构成

枞阳县人民医院2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分枞阳县人民医院2023年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：枞阳县人民医院				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7297.77	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5	32019.10	五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	1684.03	八、社会保障和就业支出	42	1257.35
	9		九、卫生健康支出	43	40758.67
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	819.80
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	41000.90	本年支出合计	61	42835.82
使用非财政拨款结余	28	1834.92	结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	42835.82	总计	65	42835.82
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

									公开02表
部门：枞阳县人民医院								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	41,000.89	7,297.77		32,019.10				1,684.03
208			社会保障和就业支出	1,257.35	1,257.35
20805			行政事业单位养老支出	1,193.60	1,193.60
2080502			事业单位离退休	383.62	383.62
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	592.53	592.53
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	217.46	217.46
20899			其他社会保障和就业支出	63.75	63.75
2089999			其他社会保障和就业支出	63.75	63.75
210			卫生健康支出	38,923.74	5,220.62		32,019.10				1,684.03
21001			卫生健康管理事务	1,488.40	1,488.40
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1,488.40	1,488.40
21002			公立医院	37,172.17	3,469.05		32,019.10				1,684.03
2100201			综合医院	37,166.22	3,463.10		32,019.10				1,684.03
2100299			其他公立医院支出	5.95	5.95
21003			基层医疗卫生机构	0.02	0.02
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	0.02	0.02
21004			公共卫生	50.00	50.00
2100408			基本公共卫生服务	50.00	50.00
21011			行政事业单位医疗	205.43	205.43
2101102			事业单位医疗	205.43	205.43
21015			医疗保障管理事务	6.32	6.32
2101599			其他医疗保障管理事务支出	6.32	6.32
21099			其他卫生健康支出	1.40	1.40
2109999			其他卫生健康支出	1.40	1.40
221			住房保障支出	819.80	819.80
22102			住房改革支出	819.80	819.80
2210201			住房公积金	495.63	495.63
2210202			提租补贴	324.17	324.17

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

								公开03表
部门：枞阳县人民医院								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	42,835.82	42,785.82	50.00
208			社会保障和就业支出	1,257.35	1,257.35
20805			行政事业单位养老支出	1,193.60	1,193.60
2080502			事业单位离退休	383.62	383.62
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	592.53	592.53
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	217.46	217.46
20899			其他社会保障和就业支出	63.75	63.75
2089999			其他社会保障和就业支出	63.75	63.75
210			卫生健康支出	40,758.67	40,708.67	50.00
21001			卫生健康管理事务	1,488.40	1,488.40
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1,488.40	1,488.40
21002			公立医院	39,007.10	39,007.10
2100201			综合医院	39,001.15	39,001.15
2100299			其他公立医院支出	5.95	5.95
21003			基层医疗卫生机构	0.02	0.02
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	0.02	0.02
21004			公共卫生	50.00		50.00
2100408			基本公共卫生服务	50.00		50.00
21011			行政事业单位医疗	205.43	205.43
2101102			事业单位医疗	205.43	205.43
21015			医疗保障管理事务	6.32	6.32
2101599			其他医疗保障管理事务支出	6.32	6.32
21099			其他卫生健康支出	1.40	1.40
2109999			其他卫生健康支出	1.40	1.40
221			住房保障支出	819.80	819.80
22102			住房改革支出	819.80	819.80
2210201			住房公积金	495.63	495.63
2210202			提租补贴	324.17	324.17

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

						公开04表
部门：枞阳县人民医院						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,297.77	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,257.35	1,257.35
	9		九、卫生健康支出	38	5,220.62	5,220.62
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	819.80	819.80
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	7,297.77	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	7,297.77	7,297.77
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	7,297.77	总计	58	7,297.77	7,297.77

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：枞阳县人民医院						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	7,297.77	7,247.77	50.00
208			社会保障和就业支出	1,257.35	1,257.35
20805			行政事业单位养老支出	1,193.60	1,193.60
2080502			事业单位离退休	383.62	383.62
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	592.53	592.53
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	217.46	217.46
20899			其他社会保障和就业支出	63.75	63.75
2089999			其他社会保障和就业支出	63.75	63.75
210			卫生健康支出	5,220.62	5,170.62	50.00
21001			卫生健康管理事务	1,488.40	1,488.40
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1,488.40	1,488.40
21002			公立医院	3,469.05	3,469.05
2100201			综合医院	3,463.10	3,463.10
2100299			其他公立医院支出	5.95	5.95
21003			基层医疗卫生机构	0.02	0.02
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	0.02	0.02
21004			公共卫生	50.00		50.00
2100408			基本公共卫生服务	50.00		50.00
21011			行政事业单位医疗	205.43	205.43
2101102			事业单位医疗	205.43	205.43
21015			医疗保障管理事务	6.32	6.32
2101599			其他医疗保障管理事务支出	6.32	6.32
21099			其他卫生健康支出	1.40	1.40
2109999			其他卫生健康支出	1.40	1.40
221			住房保障支出	819.80	819.80
22102			住房改革支出	819.80	819.80
2210201			住房公积金	495.63	495.63
2210202			提租补贴	324.17	324.17

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

							公开06表
部门：枞阳县人民医院							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,337.02	302	商品和服务支出	1,527.13	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	1,325.32	30201	办公费		30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	1,031.88	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	260.94	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	608.89	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	592.53	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	217.46	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	205.43	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	63.75	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	495.63	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	535.19	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	383.62	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费	11.53	30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费	372.09	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1,494.35	31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	22.46	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	2.59	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	7.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		5,720.64	公用经费合计					1,527.13

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：枞阳县人民医院

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

229

其他支出

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

注：1、本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2、枞阳县人民医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开08表
部门：枞阳县人民医院						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.枞阳县人民医院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分枞阳县人民医院2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计42835.82万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计42835.82万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少9598.23万元，下降18.3%，主要原因是基建政府性基金财政拨款年初结转和结余减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计41000.89万元，其中：财政拨款收入7297.77万元，占17.8%；事业收入32019.10万元，占78.1%；经营收入0万元，占0%；其他收入1684.03万元，占4.1%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计42835.82万元，其中：基本支出42785.82万元，占99.9%%；项目支出50万元，占0.1%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计7297.77万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计7297.77万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少8993.42万元，下降55.2%，主要原因是基建政府性基金财政拨款年初结转和结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7297.77万元，占本年支出的17%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少355.04万元，下降4.6%。主要原因是财政拨款医疗业务经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7297.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1257.35万元，占17.2%；卫生健康（类）支出5220.62万元，占71.5%；住房保障（类）支出819.80万元，占11.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5050.39万元，支出决算为7297.77万元，完成年初预算的144.5%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨款医疗业务经费支出增加。其中:基本支出7247.77万元，占99.3%；项目支出50万元，占0.7%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为383.62万元，支出决算为383.62万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为434.91万元，支出决算为592.53万元，完成年初预算的136.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加以及保险费基数调增等。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为217.46万元，支出决算为217.46万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为55.23万元，支出决算为63.75万元，完成年初预算的115.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加等。

5.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为2933.94万元，支出决算为3463.10万元，完成年初预算的118%，决算数大于预算数的主要原因是2023年公立医院医改资金预算由卫健委统一安排及医疗业务经费资金预算的增加。

6. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.95万元。决算数大于预算数的主要原因是2023年公立医院医改资金预算及医疗业务经费资金预算均由卫健委统一安排。

7. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.02万元。决算数大于预算数的主要原因是2023年公立医院医改资金预算及医疗业务经费资金预算均由卫健委统一安排。

8. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元。决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生服务资金预算由卫健委统一安排。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为205.43万元，支出决算为205.43万元，完成年初预算的100%。

10. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.32万元。决算数大于预算数的主要原因是使用科目变更。

11. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.4万元。决算数大于预算数的主要原因是使用科目变更。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为495.63万元，支出决算为495.63万元，完成年初预算的100%。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为324.17元，支出决算为324.17万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出7247.77万元，其中：人员经费5720.64万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助；公用经费1527.13万元，主要包括：专用材料费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

枞阳县人民医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

枞阳县人民医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

枞阳县人民医院本级和所属单位均为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，枞阳县人民医院政府采购支出总额1504.4万元，其中：政府采购货物支出1004.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出500万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，枞阳县人民医院共有车辆8辆，均为特种专业技术用车；单价50万元以上的通用设备34台，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）27台。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金1301.5万元。从评价情况看，通过公立医院改革，加大对公立医院硬件建设的投入，一方面医疗设备总量不断增长、基础建设加大，满足了日益增长的医疗卫生需求，同时医院的债务成本也不断增加；另一方面也对医疗设备配置、基础建设是否合理、投入资金是否得以有效利用、使用、债务成本的控制、经济效益和社会影响好坏等一些了问题提出了更高的要求。各级部门对医院项目支出提出来绩效评价要求。我院成立了由院长为组长，分管院长为副组长，相关职能部门负责人为成员的绩效自评小组，以年度工作目标为标准，以目标管理考核为评价办法，围绕项目完成情况、产出与效益等方面，对2023年医疗设备购置项目、债务还本付息项目资金的使用绩效开展自评。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示为100分。全年预算数为1301.5万元，执行数为1301.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：在2023年度按照预算总成本1301.5万元，同时严格执行相关财经法规、合同规定按时采购并支付了27台医疗设备、机械货款以及当年的债务还本付息；二是效益指标：较高的满足了人民医疗需求，较好提升了医院医疗服务能力；三是满意度质保：2023年患者满意度达到了98.4%。达到了预期绩效目标管理。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“医疗设备、机械购置”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

医疗设备、机械购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为981.5万元，执行数为981.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：在2023年度按照预算总成本981.5万元采购了27台医疗设备、机械，并严格按照相关财经法规、合同规定，按时支付货款；二是效益指标：较高的满足了人民医疗需求，较好提升了医院医疗服务能力；三是满意度质保：2023年患者满意度达到了98.4%。

发现的主要问题及原因：一是仅仅依据临床申请立项编制，未能将临床申请与时代发展、病人需求以及大医院智能化设备相接轨；二是绩效管理方面缺乏投入与产出效益对比，未能考虑县级公立医院经营成本。下一步改进措施：一是根据临床科室申请结合时代发展、病人需求以及医院智能化综合立项编制项目预算；二是将医疗设备的投入和产出分析对比，充分考虑县级公立医院的经营成本，以便为后续医疗器械设备预算提供参考依据。

医疗设备、机械购置项目的《项目支出绩效自评表》。

医疗设备、机械购置项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称			医疗设备、机械项目
主管部门			枞阳县卫健委			实施单位	枞阳县人民医院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	981.5	981.5	981.5		10	100.00%	10
			其中：本年财政拨款					-		-
			上年结转资金					-		-
			其他资金	981.5	981.5	981.5		-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况
	提升医疗服务水平					较好地提升了医疗服务水平
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：采购医疗设备、机械数量		25台	27台	12.5	12.5
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	合规	12.5	12.5
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：经费支出时效性		2023年1月1日至2023年12月31日	按时支出	12.5	12.5
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：项目总成本		981.5万元	981.5万元	12.5	12.5
			指标2：
			……
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：满足人民医疗需求		较高	较高	15	15
			指标2：
			……
		生态效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：提升医院医疗服务能力		较高	较高	15	15
			指标2：
			……
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度		大于92%	98.40%	10	10
			指标2：
			……
总分							100	100

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2023年度项目支出绩效自评表

医疗设备、机械购置项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称			医疗设备、机械项目
主管部门			枞阳县卫健委			实施单位	枞阳县人民医院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	981.5	981.5	981.5		10	100.00%	10
			其中：本年财政拨款					-		-
			上年结转资金					-		-
			其他资金	981.5	981.5	981.5		-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况
	提升医疗服务水平					较好地提升了医疗服务水平
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：采购医疗设备、机械数量		25台	27台	12.5	12.5
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	合规	12.5	12.5
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：经费支出时效性		2023年1月1日至2023年12月31日	按时支出	12.5	12.5
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：项目总成本		981.5万元	981.5万元	12.5	12.5
			指标2：
			……
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：满足人民医疗需求		较高	较高	15	15
			指标2：
			……
		生态效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：提升医院医疗服务能力		较高	较高	15	15
			指标2：
			……
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度		大于92%	98.40%	10	10
			指标2：
			……
总分							100	100

债务还本、利息支出项目项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称			债务还本、付息项目
主管部门			枞阳县卫健委			实施单位	枞阳县人民医院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	320	320	320		10	100.00%	10
			其中：本年财政拨款					-		-
			上年结转资金					-		-
			其他资金	320	320	320		-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况
	提升医疗服务水平					较好地提升了医疗服务水平
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：预计偿债金额		320万元	320万元	12.5	12.5
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	合规	12.5	12.5
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：经费支出时效性		2023年1月1日至2023年12月31日	按时支出	12.5	12.5
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：项目总成本		320万元	320万元	12.5	12.5
			指标2：
			……
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：满足人民医疗需求		较高	较高	15	15
			指标2：
			……
		生态效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：提升医院医疗服务能力		较高	较高	15	15
			指标2：
			……
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度		大于92%	98.40%	10	10
			指标2：
			……
总分							100	100

扫一扫在手机打开当前页