枞阳县人民医院2023年单位预算

枞阳县人民医院2023年单位预算

2023年2月

目  录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1.枞阳县人民医院2023年收支总表

2.枞阳县人民医院2023年收入总表

3.枞阳县人民医院2023年支出总表

4.枞阳县人民医院2023年财政拨款收支总表

5.枞阳县人民医院2023年一般公共预算支出表

6.枞阳县人民医院2023年一般公共预算基本支出表

7.枞阳县人民医院2023年政府性基金预算支出表

8.枞阳县人民医院2023年国有资本经营预算支出表

9.枞阳县人民医院2023年项目支出表

10.枞阳县人民医院2023年政府采购支出表

11.枞阳县人民医院2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）医疗服务：为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

1、提供高水平的专科、专家服务，开设急诊科、呼吸内科、神经内科、内分泌内科、心血管内科、肾病消化内科、肿瘤血液内科、传染内科、普通外科、心胸外科、神经外科、泌尿外科、骨科、儿科、眼科、妇产科、五官科等专科的住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。

2、承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

3、开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务和支持、指导社区、护理、康复医疗服务。

（二）预防保健：

  1、开展健康教育。

  2、承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。

  3、参与城市初级卫生保健工作。

二、单位预算构成

枞阳县人民医院2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

(一）建设，努力提升党建工作水平，为促进全院建设、提供优质服务、落实社会职责等各项任务目标，提供强有力的思想和组织保证。加强政治学习，认真贯彻落实上级党组织关于党建工作的安排部署，严格执行“三会一课”主题党日、主题教育学习等规定。加强业务学习，按照年初制定的业务学习计划，抓好全院人员学习教育，积极构建学习型组织，通过各种形式的业务学习、培训、考试、考核、考评、比赛等方式方法，全面提高职工的综合素质和业务水平。

(二）强化目标管理，提升医护质量。强化医院基础医疗管理，不断提高医疗质量。继续实施院科两级管理制度，按照制定的各项管理与持续改进措施，做到层层把关。落实医疗质量检查，突出重点、抓住难点，做到环节质量与终末质量相结合，质量检查与考核评价相结合的模式；加强对医疗质量关键环节及重点部位管理与监督，实施医疗质量动态管理，加强环节质量控制。

第二部分 2023年单位预算表

                                                                     单位公开表1

枞阳县人民医院2023年收支总表

                                                                           单位：万元

                                                                                                                      单位公开表2

枞阳县人民医院2023年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                               单位公开表3

枞阳县人民医院2023年支出总表

单位：万元

                                                               单位公开表4

枞阳县人民医院2023年

财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

单位公开表5

枞阳县人民医院2023年

一般公共预算支出表

单位：万元

    单位公开表6

枞阳县人民医院2023年一般公共

预算基本支出表

                                                                          单位：万元

单位公开表7

枞阳县人民医院2023年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

枞阳县人民医院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表8

枞阳县人民医院2023年国有资本

经营预算支出表

单位：万元

枞阳县人民医院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

                      单位公开表9

枞阳县人民医院2023年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元        

       单位公开表10

枞阳县人民医院2023年政府

采购支出表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    单位公开表11

枞阳县人民医院2023年政府购买服务支出表

                                                                                                                    单位：万元

枞阳县人民医院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，枞阳县人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。枞阳县人民医院2023年收支总预算45050.39万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

枞阳县人民医院2023年收入预算45050.39万元，其中，本年收入45050.39万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入45050.39万元，主要包括：一般公共预算拨款收入5050.39万元，占11.21%，比2022年预算增加2040.46万元，增长67.79%，增长原因主要是人员经费增加；单位资金收入40000万元，占88.79%，比2022年预算持平，持平原因主要是县城人员流出量大，诊疗人次难有增长，预计收入持平。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

枞阳县人民医院2023年支出预算45050.39万元，比2022年预算增加2040.46万元，增长4.74%，增长原因主要是人员经费增加。其中，基本支出43748.89万元，占97.11%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1301.50万元，占2.89%，主要用于归还利息和医疗器械购入。事业单位经营支出0万元,占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

枞阳县人民医院2023年财政拨款收支预算5050.39万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出1091.22万元，占21.61%；卫生健康支出3139.37万元，占62.16%；住房保障支出819.80万元，占16.23%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

枞阳县人民医院2023年一般公共预算支出5050.39万元，比2022年预算增加2040.46万元，增长67.79%，主要原因：一是工资增长；二是人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出1091.22万元，占21.61%；卫生健康支出3139.37万元，占62.16%；住房保障支出819.8万元，占16.23%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算383.62万元，比2022年预算增加369.96万元，增长2708.35%，增长原因主要是离退休人员增加离退休费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算434.91万元，比2022年预算增加144.97万元，增长50.00%，增长原因主要是养老保险缴费基数上涨。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算217.46万元，比2022年预算增加72.49万元，增长50.00%，增长原因主要是职业年金缴费基数上涨。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算55.23万元，比2022年预算增加6.67万元，增长13.74%，增长原因主要是失业保险、工伤保险缴费基数上涨。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2023年预算2989.16万元，比2022年预算增加1206.07万元，增长67.64%，增长原因主要是人员工资增长，福利增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算205.43万元，比2022年预算增加184.86万元，增长11.13%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算495.63万元，比2022年预算增加167.23万元，增长50.92%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算324.17万元，比2022年预算增加107.74万元，增长49.78%，增长原因主要是人员工资增长。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

枞阳县人民医院2023年一般公共预算基本支出5050.39万元，其中，人员经费5023.58万元，公用经费26.81万元。

（一）人员经费5023.58万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费26.81万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

    枞阳县人民医院2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

    枞阳县人民医院2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

枞阳县人民医院2023年预算共安排项目支出1301.5万元，比2022年预算增加81.5万元，增长6.68%，增长原因主要是医疗设备采购增加。主要包括：本年财政拨款安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排1301.5万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

枞阳县人民医院2023年预算安排政府采购支出1504.4万元，比2022年预算增加64.4万元，增长4.47%，增长原因主要是医疗设备采购增加。其中，一般公共预算安排0万元，占0%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排1504.4万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

枞阳县人民医院2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“医疗设备机械”项目。

（1）项目概述。购买医疗机械

（2）立项依据。完善公立医院医疗设备机械

（3）实施主体。枞阳县人民医院

（4）起止时间。2023.01.01-2023.12.31

（5）项目内容。完善设备提升医疗服务水平

（6）年度预算安排。981.5万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023年度）

2.“债务利息支出项目”项目。

（1）项目概述。还本付息

（2）立项依据。公立医院还本付息

（3）实施主体。枞阳县人民医院

（4）起止时间。2023.01.01-2023.12.31

（5）项目内容。提升医疗服务水平

（6）年度预算安排。320万

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

枞阳县人民医院为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

枞阳县人民医院2023年政府采购预算1504.40万元。其中：政府采购货物预算1004.40万元，政府采购服务预算500万元，政府采购工程预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，枞阳县人民医院共有车辆10辆，其中：一般公务用车2辆、特种专业技术用车8辆。单位价值50万元以上的通用设备34台（套），单位价值100万元以上的专用设备27台（套）。

2023年枞阳县人民医院预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备4台（套），购置费600万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备2台（套），购置费450万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，枞阳县人民医院2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排1301.5万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2

枞阳县人民医院2023年一般公共

预算“三公”经费预算（县直单位模板）

一、2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

      单位：万元

二、2023年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

枞阳县人民医院2023年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元，与2022年预算持平。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算0万元, 与2022年预算持平，持平原因主要是2022年和2023年均未安排因公出国经费。经费使用严格执行《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定。

（二）公务用车购置及运行费支出预算0万元，与2022年预算持平。其中：公务用车运行费0万元，比2022年预算减少（增加）0万元，下降0%，持平原因主要是2022年和2023年未发生公务用车运行费。公务用车购置费0万元,比2022年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是未购置公务用车。

（三）公务接待费支出预算0万元，与2022年预算持平，持平原因是2022年和2023年均未安排公务接待费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《枞阳县党政机关国内公务接待管理办法》、《枞阳县县直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕248号）等规定。